1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-364-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Esc. Dafne Zapata Rozas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 9222,22 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 12 Unidad SILICONA ROJA   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220 31161505 Tornillos de presión 200 Unidad ROSCALATAS 8 X 1/2   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.360 27112801 Brocas 3 Unidad BROCAS 8 X 1/2   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.614 27112801 Brocas 3 Unidad BROCAS DE 4 X 6.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740 31191506 Discos abrasivos 1 Unidad DISCO CORTE METALICO DE 4 PULGADAS.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748 31162201 Remaches ciegos 200 Unidad REMACHE POP 4X6   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.856

Total Neto	$ 48.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.222
TOTAL OC	$ 57.760