1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-364-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Escuela Arturo Matte Alessandri Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 10505,8714 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231308 Tubería de bronce 3 Unidad FITTING PARA ESTANQUE.-   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.142 $ 20.143 40141702 Grifos 3 Unidad LLAVES DE PASO PARA EL ESTANQUE.-   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.513 40141702 Grifos 3 Unidad LLAVES DE AGUA PARA LAVAMANO.-   $ 9.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.472 $ 29.471 27111704 Enchufes 1 Unidad ENCHUFE EMBUTIDO PARA ARTEFACTOS.-   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168

Total Neto	$ 55.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.506
TOTAL OC	$ 65.800