1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-369-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-339 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 5939,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida 1 ADHESIVO VINILICO 250 CC 3.900 4 CODO COBRE - 3/4" 5.600 2 LLAVE DE BOLA DE PASO 1/2" 6.000 1 SOLDADURA 3,32 AZUL 6.500 4 TEFLON DE 3/4" 2.400 4 TERMINAL HE HIDR 32 MM 4.000 2 TERMINAL HE HIDR 50 MM 2.800 2 UNION AMERICANA 63MM 6.000   $ 31.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.260 $ 31.260

Total Neto	$ 31.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.939
TOTAL OC	$ 37.199