1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-374-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina - Oficina Finanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-38-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 27006,6 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Unidad no definida Resmas carta   $ 2.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.020 $ 64.020 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Unidad no definida Resmas Oficio   $ 2.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.120 $ 78.120

Total Neto	$ 142.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.007
TOTAL OC	$ 169.147