1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-377-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Esc. Salto de Dañicalqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 15014,75 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 6 Unidad no definida Llaves de lavamanos   $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.016 $ 68.016 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida Galon anticorrosivo plomo   $ 11.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.009 $ 11.009

Total Neto	$ 79.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.015
TOTAL OC	$ 94.040