1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-378-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Suministros Comput. para Informes Liceo Tomas Herr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 15519,352 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Unidad   Resmas fotocopia oficio. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622 44103103 Tóner 2 Unidad   Toner de Impresora HP Laser jet 1012 (codigo 12-A) $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.058 $ 67.059

Total Neto	$ 81.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.519
TOTAL OC	$ 97.200