1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-379-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTACION ESCUELA ARTURO MATTE A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-145-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 10932,6 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social FABRICA DE PASTELES Y SERVICIOS MARTA ISABEL MUNOZ R.U.T. 76.040.203-6 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 25 Unidad UNO MAS UNO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50202311 Bebidas 8 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS DIF.SABORES   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 50192503 Rellenos de sándwich frescos 50 Unidad SANDWICH JAMON QUESO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50221202 Cereales en barra 50 Unidad CEREAL BAR   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 57.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.933
TOTAL OC	$ 68.473