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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3870-387-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Textos y Otros Materiales de Enseñanza Esc. Dafne |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3841-143-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Municipalidad de Pemuco - Educación
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R.U.T. |
69.141.601-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
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Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
25578,0945 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-06-2015 |
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Proveedor |
BORIS ALEXIS |
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Razón Social |
MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.314.546-8 |
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Sucursal |
BORIS ALEXIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 100 | Unidad no definida | CUADERNO COLLAGE 80 HJ MAT | |
$ 476,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.600
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$ 47.563
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52152201
| Láminas o papel para forrar estantes | 100 | Unidad no definida | FORRO COLLAGE TRANSPARENTE | |
$ 135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.529
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60121201
| Pintura de témpera líquida tradicional | 30 | Unidad no definida | TEMPERA 12 COLORES | |
$ 1.281,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.430
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$ 38.420
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60121205
| Pastillas de témpera | 10 | Unidad no definida | BLISTER PINTA CARA CAJA 6 COLORES | |
$ 3.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.180
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$ 32.185
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31201603
| Gomas | 29 | Unidad no definida | GOMA DE BORRAR | |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.929
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$ 2.925
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Total Neto
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$ 134.622
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.578
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$ 160.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.