1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-388-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo - Sala Cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 51734,34 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad no definida Materiales y útiles de aseo según ordenes de pedido N°2151 Y 2152   $ 272.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.286 $ 272.286

Total Neto	$ 272.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.734
TOTAL OC	$ 324.020