1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-404-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Esc. José Salgado Burgos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 9358,45 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad no definida Galones color café   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.791 $ 37.791 31211904 Brochas 5 Unidad no definida Brochas de 3 pulgadas   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.910 $ 3.910 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida Bidón de 5 litros de diluyente   $ 7.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.554 $ 7.554

Total Neto	$ 49.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.358
TOTAL OC	$ 58.613