1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-41-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento escuela Sta. Julia - Fondos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 4595,1348 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101522 Aisladores 2 Unidad no definida Aisladores de losa   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 26121613 Cable aislado o forrado 15 Unidad no definida Cable concéntrico   $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.365 $ 13.361 39111501 Artefactos fluorescentes 2 Unidad no definida Equipo Fluorescente   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.067

Total Neto	$ 24.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.595
TOTAL OC	$ 28.780