1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-410-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Estolas esc. Dafne Zapata Rozas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-380 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 77915,96 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Razón Social SONIA YELITZA FIGUEROA SOTO R.U.T. 12.322.892-8 Sucursal FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad no definida 104 ESTOLAS   $ 410.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.084 $ 410.084

Total Neto	$ 410.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.916
TOTAL OC	$ 488.000