1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-417-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparación Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-387 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 43907,56303 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Saavedra Razón Social DAVID ANDRES SAAVEDRA QUINTANA R.U.T. 16.736.311-3 Sucursal David Saavedra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Mantención y reparación fotocopiadora   $ 231.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.092 $ 231.092

Total Neto	$ 231.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.908
TOTAL OC	$ 275.000