1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-432-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.DAFNE ZAPATA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3870-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor xiares Razón Social ANDREA IVONNE SILVA RUMINOT R.U.T. 11.638.861-8 Sucursal xiares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad CORTINAS GRUESAS ROJO ITALIANO 3 MTS ALTO X 2 MTS ANCHO   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 52131501 Cortinas 2 Unidad CORTINAS DE VELO BLANCO 3 MTS ALTO X 2 MTS ANCHO   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800