1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-433-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos Residencia Familiar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7114 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 52412,83 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida bebidas tri pack 4 agua mineral individual 40 yogurth descremado 40 galletas gran cereal 40 barra de cereal 40 frutos secos 40 vasos plasticos 40 cucharas 40 queque cena 20 jugos watt 1,5 15 torta 40 personas 1 platos plasticos 40 tenedores 40 platanos 40 manzanas 40 naranjas 40 kiwi 40   $ 275.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.857 $ 275.857

Total Neto	$ 275.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.413
TOTAL OC	$ 328.270