1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-435-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Arturo Matte Alessandri Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 16561,54 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 8 Bidón CLORO POR BIDON 5 LITROS   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.088 $ 18.088 12181501 Ceras sintéticas 4 Bidón CERAS LIQUIDAS 5 LTS INCOLORA.-   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad CIF CREMA.-   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad BALDE MOPAS.-   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad DETERGENTE DERSA.-   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS DE SACUDIR.-   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620

Total Neto	$ 87.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.562
TOTAL OC	$ 103.728