1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-439-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación vehículos - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-408 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 139705,86 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio provisión repuestos, mantención, reparación vehículos según BAE y Anexos OT 4179, 4185, 4183, 4197, 4184, 4200, 4201 Servicio Provision de Repuestos, Mantención, Reparación de Vehiculos Según BAE Y Anexos $ 735.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.294 $ 735.294

Total Neto	$ 735.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.706
TOTAL OC	$ 875.000