1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-441-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales - Esc. Arturo Matte. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-61-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 110168,067232 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida - 2 Tintas HP 21 - 2 Tintas HP 22 - 3 Tóner HP 85A - 2 Tóner Brother 8155 - 3 Tóner HP 126 Negro - 3 Tóner HP 126 Magenta - 3 Tóner HP 126 Yellow - 3 Tóner HP 126 Cyan   $ 579.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.832 $ 579.832

Total Neto	$ 579.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.168
TOTAL OC	$ 690.000