1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-446-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparacíón Internado de varones, FAMGME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 238189,7 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN INTERNADO, DETALLE SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 516. MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN INTERNADO, DETALLE SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 516. $ 1.253.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253.630 $ 1.253.630

Total Neto	$ 1.253.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.190
TOTAL OC	$ 1.491.820