1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-45-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento- Liceo Tomas Herrera V. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-27 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 5118,79 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231308 Tubería de bronce 1 Unidad no definida ADHESIVO VINILICO 250 CC 3900 x 1 = 3900 CAÑERIA DE COBRE 3/4" PARA GAS 60000 x 1 = 18260 LIJA PARA FIERRO 400 x 1 = 400 SOLDADURA 3,32 AZUL 6500 x 1 = 6500 UNION AMERICANA 63MM 3000 x 1 = 3000   $ 26.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.941 $ 26.941

Total Neto	$ 26.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.119
TOTAL OC	$ 32.060