1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-454-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Seguros Obligatorios - Buses Sprinter Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-138-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 156743,773111 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Chillán Razón Social COMPANIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S A R.U.T. 96.683.120-0 Sucursal Compañia de Seguros Generales PentaSecurity S.A. Chillán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 1 Unidad no definida Seguros Obligatorios de Accidentes Personales (SOAP) Patentes: HDCX-91 HDCX-92   $ 824.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.967 $ 824.967

Total Neto	$ 824.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.744
TOTAL OC	$ 981.711