1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-46-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo - Esc. Arturo Matte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-108-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 24045,64 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 50 Unidad no definida Papel Higiénico   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 14111705 Servilletas de papel 20 Unidad no definida Toalla de papel industrial   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.040 47131803 Desinfectantes domésticos 8 Unidad no definida Cloro Gel   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.736 47131803 Desinfectantes domésticos 8 Unidad no definida Lysoform   $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.592 $ 14.592 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad no definida Paños amarillo de limpieza   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488

Total Neto	$ 126.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.046
TOTAL OC	$ 150.602