1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-46-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina - Grupo PIE Liceo Tomas H. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-143-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 52361,777 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 30 Unidad no definida Archivadores carta c/gancho   $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.450 $ 51.454 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 10 Unidad no definida Cinta Adhesiva magia   $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad no definida Cuaderno espiral 1/20 fc 180 hjs.   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.496 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida Resmas papel cortado dif. colores   $ 8.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.680 $ 174.689

Total Neto	$ 275.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.362
TOTAL OC	$ 327.950