1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-463-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-134-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 7049,76 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 40 Caja CAJAS DE LAPICES DE COLORES 12 COLORES   $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.120 44121611 Perforadoras 1 Centímetro PERFORADORAS   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671 $ 671 44121618 Tijeras 20 Unidad TIJERAS   $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad PISTOLA DE SILICONA GRANDE   $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad PISTOLA DE SILICONA CHICA   $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.721 $ 1.721 44101707 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA GRANDE   $ 3.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612 $ 3.612

Total Neto	$ 37.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.050
TOTAL OC	$ 44.154