1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-469-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Material para talleres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-339 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación Pemuco- Ñuble Comuna Concepción Impuesto 53982,352949 Dirección de Envío de la Factura Pemuco- Ñuble 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Razón Social SONIA YELITZA FIGUEROA SOTO R.U.T. 12.322.892-8 Sucursal FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad no definida Esc. Saltos del Dañicalqui Bistrech blanco, azul y rojo Esc. Arturo Matte Visillo liso blanco Raso palo rosa   $ 284.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.118 $ 284.118

Total Neto	$ 284.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.982
TOTAL OC	$ 338.100