1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-47-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento- Liceo Tomas Herrera V. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-43 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 52024,47 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad no definida Materiales OP 7767 4 Equipo Estanco LED X $17.850 20 Tubos Led 18 Watts x $2.975 30 Ampolletas ahorro de energía 11 Watts x $1.488   $ 147.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.513 $ 147.513 30181503 Duchas 1 Unidad no definida Materiales OP 7768 7 Ducha telefono x $6.545 2 Cortina Baño x $11.900 7 LLave lavamanos Stretto x $10.115 1 WD-40 x $5.712 1 Silicona para baño x $4.165   $ 126.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.300 $ 126.300

Total Neto	$ 273.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.024
TOTAL OC	$ 325.837