1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-471-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo Dafne Zapata Rozas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 3543,5 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLON.-   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790 12191501 Solventes aromáticos 2 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL.-   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad PAÑOS DE SACUDIR.-   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad LUSTRA MUEBLES.-   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 12181501 Ceras sintéticas 5 Unidad CERA ROJA LIQUIDA   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad LITROS DE CLORO.-   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450

Total Neto	$ 18.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.544
TOTAL OC	$ 22.194