1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-475-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-86-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 2242,57 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social FABRICA DE PASTELES Y SERVICIOS MARTA ISABEL MUNOZ R.U.T. 76.040.203-6 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Bolsa BOLSAS DE GALLETAS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 50201706 Café 1 Unidad NESCAFE   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 52151704 Cucharas domésticas 20 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630

Total Neto	$ 11.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.243
TOTAL OC	$ 14.046