1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-477-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria Escuela Jose Salgado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 4266,2049 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 3 Unidad TIRAS DE PVC DE 75.   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.849 30101617 Barras de madera 5 Unidad PALOS DE 2X1.   $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.965 $ 5.966 60124411 Alambre de bronce 1 Unidad ALAMBRE GALVANIZADO   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639

Total Neto	$ 22.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.266
TOTAL OC	$ 26.720