1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-478-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Textos y otros mat. enseñanza -Esc. Valle Hermoso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-38-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 13870,76 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad no definida Resmas hojas tamaño carta   $ 2.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.680 $ 42.680 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida Resmas hojas tamaño Oficio   $ 2.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040 44101707 Corcheteras 3 Unidad no definida Corchetera Offix 105 L   $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284

Total Neto	$ 73.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.871
TOTAL OC	$ 86.875