1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-48-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de provisión de repuestos, mant. vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 700001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1188532,54626 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio de provisión de repuestos, mantención de vehículos, según BAE y anexos Ordenes de trabajo N°4331, 4332, 4333 Servicio de provision de Repuestos y Mantención Según BAE y Anexos $ 6.255.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.255.434 $ 6.255.434

Total Neto	$ 6.255.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.188.533
TOTAL OC	$ 7.443.967