1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-482-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Material Aseo Dafne Zapata Rozas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 17301,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 40 Unidad CERA LIQUIDA VIRGINIA   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 12181501 Ceras sintéticas 5 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA POR LITRO.   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad PAÑOS PARA PISO.   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Par PARES DE GUANTES DE GOMA TALLA M.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480

Total Neto	$ 91.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.301
TOTAL OC	$ 108.361