1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-483-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina Esc. Administración Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-143-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 18871,9172 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 20 Unidad no definida PAPEL CORTADO TAMAÑO CARTA   $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.260 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida papel cortado oficio   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.647 43201810 DVD de sólo lectura 2 Unidad no definida DVD+R4.7 GB PACK 50 UN   $ 10.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.418 $ 20.418

Total Neto	$ 99.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.872
TOTAL OC	$ 118.198