1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-494-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación Esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 7175,35 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 184 Unidad no definida rascalatas 6x5/8´´   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.472 $ 1.547 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad no definida Automático 16am legran trifásico   $ 34.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.958 $ 34.958 60104904 Kits de electricidad 50 Unidad no definida abrazadera metálica   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261

Total Neto	$ 37.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.175
TOTAL OC	$ 44.940