1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-502-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-367 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 211521 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Razón Social RIOSAN CIA LTDA R.U.T. 86.855.300-6 Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 12   (1528610 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR 205/75R16C G32 CARGO UNIDAD 1530489 (1528610) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR 205/75R16C G32 CARGO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 96.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.656 $ 1.159.656

Total Neto	$ 1.159.656
Descuento	$ 46.386
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.521
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.324.791