1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-503-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Material Pintura acceso Sala Cuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 2358,28 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 2".   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO GRANDE   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad ANTICORROSIVO.   $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE NEGRO   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 4".   $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro DILUYENTE   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588

Total Neto	$ 12.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.358
TOTAL OC	$ 14.770