1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-504-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 4026,67 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161505 Tornillos de presión 300 Unidad no definida Tornillo aglomerados 1 1/2 "   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 30103605 Tablas de madera 2 Unidad no definida Tabla de 1x8"   $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.142 31191501 Papeles de lija 3 Unidad no definida Pliegos de Lija   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161 $ 1.161 31162309 Estantes de montaje 2 Unidad no definida Bisagra piano   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690

Total Neto	$ 21.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.027
TOTAL OC	$ 25.220