1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-507-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo - Sala Cuna Pasitos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 20983,0252101 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Unidad no definida 20 cajas de guantes quirúrgicos   $ 87.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.899 $ 87.899 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad no definida 9 botellas de Alcohol x 1 Lts.   $ 22.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.538 $ 22.538

Total Neto	$ 110.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.983
TOTAL OC	$ 131.420