1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-512-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo Escuela Valle Hermoso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 11391,26 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad CLORO   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.090 $ 15.090 47131615 Escobillones 6 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad TRAPEROS   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 10 Unidad CIF CLORO GEL   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 12181501 Ceras sintéticas 1 Tineta CERA 20 LITROS.   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 59.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.391
TOTAL OC	$ 71.345