1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-515-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Textos y Otr. Mat. Enseñ- Liceo Tomas Herrera V. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-113-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 11583,6046 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151704 Hilo acrílico 15 Unidad no definida Hilo de coser cadena blanco   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 47 Unidad no definida Género velo liso blanco fraccionado en las siguientes medidas 25 metros 5 metros 17 metros   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.272 $ 55.294

Total Neto	$ 60.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.584
TOTAL OC	$ 72.550