1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-530-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Material de enseñanza Liceo Tomas Herrera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 20497,6484 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 15 Unidad no definida GUANTE LATEX MULTIUSO   $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.410 $ 19.412 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 14 Unidad no definida GUANTE SOLDAR   $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.242 $ 60.235 46181703 Máscara de soldador 6 Unidad no definida MASCARA DE SOLDAR   $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.236 $ 28.235

Total Neto	$ 107.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.498
TOTAL OC	$ 128.380