1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-536-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo - Esc. José Zapata D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 6220,41 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica del Rosario Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO R.U.T. 14.561.447-3 Sucursal Monica del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad no definida Caja de cera roja x 12 unidades   $ 7.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.966 $ 7.966 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida Cloro x 5 Litros   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 47131615 Escobillones 2 Unidad no definida Escobillones   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad no definida Basurero mediano   $ 19.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.958 $ 19.958

Total Neto	$ 32.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.220
TOTAL OC	$ 38.959