1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-542-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Vestuario y calzado - Alumos Pro Retención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 16087,68 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Razón Social SONIA YELITZA FIGUEROA SOTO R.U.T. 12.322.892-8 Sucursal FABRICA DE PRENDAS DE VERTIR SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 2 Unidad no definida Buzo escolar institucional algodón   $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496 53111901 Zapatillas de hombre 2 Unidad no definida Zapatillas N°40   $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.638 $ 38.638 52121701 Toallas de baño 2 Unidad no definida Toalla de algodón de mano   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538

Total Neto	$ 84.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.088
TOTAL OC	$ 100.760