1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-543-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación Jose Salgado Burgos FAMGME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 5736,86 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 10 Unidad PICAPORTES.   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070 23171509 Soldadura 1 kilogramo SOLDADURA 332.   $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731 39121419 Conexiones flexibles 7 Unidad FLEXIBLES DE 1/2 Hi.   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.764 $ 8.764 27121704 Uniones Hidráulicas 8 Unidad TERMINALES DE COBRE He de 1/2.   $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.768 $ 3.764 23171509 Soldadura 1 Unidad CARRETE DE SOLDADURA ESTAÑO.   $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.294 $ 6.294 23171509 Soldadura 1 Unidad CAJA DE PASTA PARA SOLDAR.   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571

Total Neto	$ 30.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.737
TOTAL OC	$ 35.931