1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-548-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion equipos comput Liceo Tomas Herrera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 40746,1878 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 25 Unidad MOUSE OPTICO PS/2   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.550 $ 94.538 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 24 Unidad TECLADOS PS/2   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.816 $ 96.807 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 1 Unidad TRANSFORMADOR UNIVERSAL   $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 2 Unidad MOUSE OPTICO PUERTO USB   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563

Total Neto	$ 214.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.746
TOTAL OC	$ 255.200