1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-55-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Mat. Mantenimiento esc. Salto del Dañicalqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-37 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 11617,93 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad no definida Flexible HI X1 Sello antifuga x1 Pernos de anclaje para taza de baño x2 Kit de estanque de baño x 2 Gorro para tubo de cocina x1 Gorro para tubo calefiont x 1 Sifón lava platos x 2 Interruptor embutido 9/12x3 Sifón urinario cromado x1   $ 61.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.147 $ 61.147

Total Neto	$ 61.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.618
TOTAL OC	$ 72.765