1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-554-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Liceo Tomas Herrera Vega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-37-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 22148,68 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 6 Unidad no definida Equipo Fluorescente estaca 2x36   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.788 $ 100.788 39111801 Resistencias de lámparas 4 Unidad no definida Balat de 40 watt   $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.984 39121512 Interruptores pulsadores 5 Unidad no definida Interruptor simple   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800

Total Neto	$ 116.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.149
TOTAL OC	$ 138.721