1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-565-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FINALIZACION AÑO ESCOLAR ESC.ARTURO MATTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 2554,7799 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social fabrica de pasteles y servicios Marta Isabel Muñoz R.U.T. 76.040.203-6 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3 Botella BEBIDAS DE TRES LITROS DIFERENTES SABORES   $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.203 $ 4.203 48101902 Platos y cubiertos de servicio 40 Unidad TENEDORES PLASTICOS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.008 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad TORTA PARA 30 PERSONAS   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235

Total Neto	$ 13.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.555
TOTAL OC	$ 16.001