1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-576-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-86-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 5641,86 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social FABRICA DE PASTELES Y SERVICIOS MARTA ISABEL MUNOZ R.U.T. 76.040.203-6 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Galletas dulces o pastelitos 2 Caja 2 BOL DE GALLETAS   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 Vasos para beber domésticos 33 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386 Cubertería desechable doméstica 33 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386 Café 33 Unidad SOBRE DE CAFE   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 33 Unidad SOBRES DE AZUCAR   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158 $ 4.158 50181901 Pan fresco 33 Unidad SANDWICH JAMON QUESO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.632 $ 16.632

Total Neto	$ 29.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.642
TOTAL OC	$ 35.336