1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-581-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Liceo Tomas Herrera Vega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 20596,608 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 4 Unidad ESCOBILLONES GDES.   $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.524 $ 7.523 12181501 Ceras sintéticas 8 Unidad CERAS INCOLORAS (5 LTS)   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.440 $ 60.440 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad CLORO.-   $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad POETT   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 47131803 Desinfectantes domésticos 23 Unidad PASTILLAS INODORO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 108.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.597
TOTAL OC	$ 129.000